Mandantengruppe

Mit der Mandantengruppe können mehrere Mandanten miteinander verbunden werden. Alle Mandanten mit dem selben Mandantengruppen Code sind nach der Zuweisung verknüpft und die folgenden Tabellen abgeglichen:

•Lohnarten - ausser das Feld Kontonr., Gegenkontonr. wie auch das Feld Gesperrt (der Kontenplan wird nicht abgeglichen und somit kann dieser unterschiedlich sein pro Unternehmung)

•Folge-Lohnarten

•Lohnarten Statistik - Abhängigkeit zu den Lohnarten

•Zeitarten - Abhängigkeit zu den Lohnarten

•Übersetzungen der Lohnarten und Zeitarten

Wird eine neue Gruppe erstellt und dem ersten Mandanten zugewiesen, hat dies noch keine Auswirkung auf den Inhalt der Daten in den oben genannten Tabellen. Wird ein zweiter Mandant (und jeder weitere) der Mandanten Gruppe hinzugefügt wird folgender Angleichungsprozess ausgelöst:

•Ist der Inhalt des Datensatz unterschiedlich bei einem Feld, wird der Wert des ersten Mandanten an den aktuell hinzuzufügenden Mandanten übertragen. Somit ist der erste Mandant der Ursprungsmandanten

•Ist ein Datensatz nicht vorhanden im aktuell hinzuzufügenden Mandanten, wird dieser erstellt und hinzugefügt

•Ist ein Datensatz im Ursprungsmandanten nicht vorhanden, versucht der Prozess diesen Datensatz im aktuell hinzuzufügenden Mandanten zu löschen (ist die Lohnart evtl. bereits mit Lohnposten gebucht, wird das Löschen nicht möglich sein und eine Fehlermeldung unterbricht den Prozess). Tipp: Lohnarten zuvor verschmelzen

Sobald die Erst-Synchronisation abgeschlossen ist, spielt es keine Rolle mehr, in welchem Mandanten innerhalb der Mandantengruppe die Änderungen vorgenommen werden, es werden immer alle Mandanten der Gruppe abgeglichen.